نحوه مدیریت مالیات فروش برای فروشگاه های ووکامرس

هنگامی که در حال باز کردن یک فروشگاه آنلاین هستید، باید موارد زیادی را نادیده بگیرید و مدیریت کنید تا مطمئن شوید که کارها به خوبی انجام می شود. مدیریت فروشگاه WooCommerce شما را ملزم می‌کند که مراقب موجودی، مدیریت محصول، پرداخت و shipping و موارد دیگر. اما یکی از خسته کننده ترین کارهایی که فراموش کردیم به آن اشاره کنیم، مدیریت مالیات بر فروشگاه WooCommerce شما است.

قوانین و مقررات دولتی بسیاری در ارتباط با مالیات بر فروش وجود دارد. بنابراین، ما این راهنما را آماده کرده‌ایم تا شما را در فرآیند درک مالیات بر فروش، مدیریت آن در فروشگاه آنلاین خود و خودکارسازی فرآیند راهنمایی کنیم. بنابراین بدون مقدمه، بیایید شروع کنیم!

تعریف مالیات بر فروش

اگر فروشگاه فیزیکی دارید، مدیریت مالیات‌های فروش به دلیل مکان از پیش تعریف‌شده کمی آسان‌تر است. اما وقتی صحبت از یک فروشگاه آنلاین می شود، مالیات بر فروش می تواند دردسرساز باشد زیرا شما در سراسر جهان حمل می کنید. وقتی صحبت از قوانین و مقررات تعیین شده توسط دولت ایالات متحده می شود، قوانین مالیات بر فروش برای هر ایالت و محل متفاوت است، که کار را حتی سخت تر می کند. و اگر چندین فروشگاه در بیش از یک ایالت دارید، باید در هر ایالت برای جمع آوری و ثبت مالیات ثبت نام کنید.

برای فروشگاه‌های تجارت الکترونیک، باید در ایالت‌هایی که دارای پیوند مالیاتی فروش هستید، مالیات دریافت کنید. حال منظور از رابطه مالیات بر فروش چیست؟ Nexus به معنای حضوری است که زمانی ایجاد می شود که شما یک فروشگاه فیزیکی در مناطق و ایالات دیگر دارید یا به آستانه فروش می رسید. اجازه دهید چند نمونه از رابطه مالیات بر فروش و نحوه اتصال شما به قوانین و مقررات آن ایالت را به شما ارائه دهیم.

کارمند

ارتباط کارکنان به شما امکان می دهد مالیات فروش را از خریداران ایالتی که کارمندان شما در آنجا کار می کنند دریافت کنید. این در مورد مشاغل یا شرکت های چند ملیتی است که از سراسر جهان استخدام می کنند. آنها ملزم به ثبت نام و دریافت مالیات فروش از ایالت کارمند هستند.

صفحه اصلی

یکی از رایج‌ترین انواع پیوندها که از شما می‌خواهد مالیات فروش را در ایالت‌هایی که در آن‌ها حضور/فروشگاه فیزیکی دارید جمع‌آوری و پرداخت کنید.

موجودی

این برای مشاغلی است که موجودی را در ایالت‌های خود نگهداری نمی‌کنند یا از فروشندگان شخص ثالث استفاده نمی‌کنند. یک پیوند مالیات بر فروش در ایالتی که موجودی شما در آن قرار دارد ایجاد می شود.

اقتصادی

یک پیوند مالیات بر فروش نیز زمانی ایجاد می‌شود که به آستانه فروش خاصی در یک ایالت برسید. این را می توان بر اساس تعداد فروش، تراکنش یا مبلغ تعیین کرد.

بعد از اینکه متوجه شدید که در کدام ایالت ها رابطه مالیات بر فروش دارید، زمان ثبت نام و شروع وصول است.

جمع آوری و ثبت مالیات های تجارت الکترونیک

هنگامی که رابطه مالیات بر فروش را درک کردید و برای مجوز ثبت نام کردید، باید شروع به جمع آوری و تشکیل مالیات کنید. وقتی صحبت از جمع‌آوری می‌شود، هر ایالت قوانین متفاوتی در مورد مالیات بر فروش دارد، زمانی که چندین پیوند مالیاتی بر فروش دارید، این امر می‌تواند بسیار پیچیده شود. بنابراین، لازم است فرآیند مالیات را خودکار کنید یا یک متخصص را استخدام کنید تا این کار را برای شما انجام دهد. نرخ های مالیات به دو دسته محل فروشگاه و محل مشتری تقسیم می شوند. به دلیل مشکلات اضافی، مالیات مکان مشتری کمترین اعمال را دارد.

بعد از جمع‌آوری، اکنون وقت آن است که مالیات‌ها را برگردانید زیرا به شما تعلق ندارد. هر ایالت قوانین مختلفی در مورد ثبت مالیات بر فروش نیز دارد، بنابراین این یک کار بسیار پیچیده و طاقت فرسا است که نمی تواند به راحتی توسط شخص انجام شود. برخی از ایالت ها از شما می خواهند که مالیات را به صورت فیزیکی پرداخت کنید در حالی که برخی دیگر ترجیح می دهند این کار را به صورت آنلاین انجام دهید. تاریخ ثبت مالیات می تواند سه ماهه، ماهانه یا سالانه باشد، بنابراین در صورت هر گونه تغییر باید به روز باشید.

تنظیمات مالیات در WooCommerce

WooCommerce راهنمای ساده ای برای تنظیم مالیات بر فروشگاه آنلاین شما ابتدا باید گزینه نرخ مالیات را در تنظیمات عمومی فعال کنید. سپس به WooCommerce> Settings> Tax بروید و مالیات‌ها را در فروشگاه تجارت الکترونیک خود پیکربندی کنید.

WooCommerce گزینه های متعددی را برای سایت شما ارائه می دهد، مانند اینکه اگر می خواهید مالیات را با قیمت خود، کلاس حمل و نقل، کلاس های اضافی و موارد دیگر اضافه کنید. WooCommerce برای محاسبه مالیات به 3 روش مختلف مانند مکان فروشگاه، محل صورتحساب مشتریان یا مکان حمل و نقل مشتریان پیشنهاد می کند. همچنین می‌توانید کلاس‌هایی را به محصولات خود اختصاص دهید، بنابراین وقتی مشتری محصولی را خریداری می‌کند، یک طبقه مالیات استاندارد یا اضافی برای آن اعمال می‌شود.

همچنین می‌توانید قیمت‌های مالیات را در صفحه محصول، در تسویه‌حساب یا صفحه سبد خرید فعال کنید. همچنین تنظیمات متعددی برای تنظیم نرخ‌های مالیات و نحوه به‌روزرسانی یا حذف آن‌ها وجود دارد که می‌توانید در وب‌سایت رسمی آن‌ها پیدا کنید.

خودکار کردن فرآیند فروش مالیاتی

همانطور که در بالا می بینید، قوانین و مقررات زیادی پیرامون مالیات بر فروش وجود دارد و این قوانین برای هر ایالت متفاوت است! این کار و دردسر است و می تواند منجر به خطاهای متعددی شود که یک تجارت به دلیل پیچیدگی های قانونی نمی تواند از عهده آن برآید. بنابراین، افزونه‌های مالیاتی فروش WooCommerce زیادی در دسترس هستند که می‌توانند کل فرآیند را خودکار کرده و کار را به هیچ وجه کاهش دهند.

هیچ احتمالی برای خطا وجود ندارد و افزونه ها به طور خودکار مالیات جمع آوری و ثبت نام را بر اساس قوانین هر ایالت محاسبه می کنند.

در اینجا ما تعدادی از بهترین افزونه‌های مالیات فروش WooCommerce را فهرست کرده‌ایم تا به شما در تنظیم، جمع‌آوری و بازگرداندن مالیات‌ها کمک کند. بسیاری از کسب‌وکارها به بهترین افزونه‌های مالیات فروش WooCommerce تبدیل شده‌اند. برای خودکار کردن فرآیند.

1. TaxJar

TaxJar افزونه نهایی مالیات فروش برای WooCommerce است. کل فرآیند را خودکار و ساده می کند و جمع آوری و ثبت مالیات را آسان می کند. به راحتی به فروشگاه WooCommerce شما متصل می شود و به طور خودکار مالیات ها را بر اساس موقعیت مشتری یا آستانه فروش محاسبه می کند. همچنین به‌طور خودکار مالیات‌ها را ثبت می‌کند و دیگر لازم نیست مهلتی را از دست بدهید.

• با TaxJar API متصل شوید و مالیات ها را به صورت خودکار محاسبه کنید.
• 99.99٪ زمان کار را حفظ می کند.
• File خودکار TaxJar دارای مالیات برگرداندن خودکار است.
• با طبقه‌بندی مالیات مبتنی بر هوش مصنوعی در زمان صرفه‌جویی می‌کند و خطاها را کاهش می‌دهد.
• داشبورد Economic Nexus Insights اطلاعاتی در مورد پیوند موجود، نزدیک شدن به Nexus و موارد دیگر ارائه می‌دهد.
• امنیت درجه یک را با رمزگذاری داده‌ها، نظارت، و ویژگی واکنش به حادثه برای مشتریان خود فراهم می‌کند.
• همچنین گزارش های مفصلی در مورد مالیات بر فروش ارائه می دهد.

2. مالیات بر فروش ساده

افزونه Simple Sales Tax با ادغام آن با TaxCloud، فرآیند مالیات را در وب سایت شما ساده می کند. TaxCloud یک سرویس مبتنی بر ابر است و تمام قوانین و مقررات به روز شده را در هر حوزه قضایی پیگیری می کند، بنابراین احتمال خطا به طور کامل از بین می رود. این افزونه با ویژگی هایی مانند محاسبه مالیات در زمان واقعی، گزارش های مالیاتی، معافیت مالیاتی و موارد دیگر پر شده است.

• راهنمای نصب برای نصب آسان ارائه شده است.
• گزارش‌های مالیاتی مفصل را در قالب جدول ارائه می‌کند و همچنین می‌تواند صادر شود.
• مالیات بلادرنگ را محاسبه می کند.
• مالیات بر فروش را به صورت خودکار ظرف 24 ساعت ثبت می‌کند.
• همچنین می‌توانید کاربران خاصی را از مالیات معاف کنید.
• قوانین و مقررات به طور منظم برای کاهش خطاها به روز می شوند.

3. WooCommerce Taxamo

افزونه WooCommerce Taxamo شما را قادر می سازد تا فروشگاه خود را با Taxamo API متصل کنید که به طور خودکار مالیات را بر اساس موقعیت مکانی مشتریان و موارد موجود در سبد خرید محاسبه می کند. این یک سرویس محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا است و استفاده از آن بسیار آسان است.

• خدمات محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اتحادیه اروپا.
• مالیات را برای هر محصول دیجیتالی و قابل دانلود بر اساس موقعیت مکانی مشتریان و موارد موجود در سبد خرید محاسبه می‌کند.
• همچنین از جمع‌آوری شواهد و ثبت پرداخت‌ها پشتیبانی می‌کند.
• پرداخت های انجام شده در MOSS (مینی یک توقفگاه) ثبت شده در اتحادیه اروپا جمع آوری می شود.
• 79 دلار صورتحساب سالانه.

4. معافیت مالیاتی WooCommerce

افزونه WooCommerce Tax Exempt به شما امکان می دهد مالیات را از مشتریان خاص یا نقش های کاربر از باطن معاف کنید. مشتریان می توانند فرم درخواست معافیت مالیاتی را پر کنند که به راحتی می توانید آن را از حساب مدیریت بررسی و قبول یا رد کنید. همچنین می توانید بدون نیاز به پر کردن فرم درخواست، مشتریان خود را برای معافیت مالیاتی انتخاب کنید. می توانید دکمه معافیت مالیاتی را در صفحه پرداخت اضافه کنید. بیایید ویژگی های بیشتر را بررسی کنیم:

• فرم درخواست معافیت مالیاتی برای مشتریان ایجاد کنید.
• سرپرست‌ها می‌توانند درخواست معافیت مالیاتی معلق را تأیید یا رد کنند.
• مشتریان می توانند وضعیت درخواست خود را در صفحه “حساب من” بررسی کنند.
• مشتریان و نقش های کاربری خاصی را برای معافیت های مالیاتی انتخاب کنید.
• در مورد درخواست‌های مشتریان از طریق ایمیل به آنها اطلاع دهید.
• تاریخ انقضا برای معافیت مالیاتی تعیین کنید.

5. Avalara AvaTax

Avalara AvaTax یک تجربه مالیات بر فروش کاملاً خودکار است که پر از ویژگی‌های شگفت‌انگیز برای اعمال مالیات مناسب در زمان مناسب است. با Avalara AvaTax، کار سخت را به آنها بسپارید و احتمال خطا را تا حد زیادی کاهش دهید.

• مالیات را برای شرایط مختلف مانند مکان، محصول، قیمت‌ها و غیره محاسبه کنید
• نرخ‌های مالیاتی را بر اساس موقعیت جغرافیایی ارزیابی می‌کند.
• شما را در مورد نزدیک شدن به رابطه اقتصادی به روز نگه می دارد.
• گزارش‌های مفصلی در مورد معافیت‌های مالیاتی، مالیات فروش و موارد دیگر ایجاد می‌کند.
• سرویس مبتنی بر ابر و از چندین کانال پشتیبانی می‌کند.
• قوانین تراکنش پیشرفته شما را قادر می‌سازد تا بر بسته‌ها، محصولات گروه‌بندی‌شده و غیره مالیات اضافه کنید.

مدیریت مالیات بر فروش فروشگاه WooCommerce شما یک فرآیند پیچیده است و به یک متخصص نیاز دارد تا از همه چیز مراقبت کند، اما حتی در این صورت نیز احتمال خطای انسانی بیشتر از همیشه است. قوانین مربوط به مالیات بر فروش همیشه در حال تغییر هستند و حفظ آن دشوار است. بنابراین، با استفاده از افزونه مالیات بر فروش WooCommerce، می‌توانید کل فرآیند را خودکار کنید و مالیات‌ها و اظهارنامه‌های مناسب را بدون از دست دادن مهلت دریافت کنید.